创显科教拟上市深交所，2021Q1营收3.23亿元

慧聪教育网 2022-02-11 08:28 来源：互联网

【慧聪教育网】2021年秋，广州创显科教股份有限公司（简称“创显科教”）提交了招股书，拟上市深交所。

创显科教成立于2010年12月，主营业务为交互式智能显示产品的研发、生产与销售，并以硬件为基础结合智慧应用软件，向客户提供信息化综合解决方案的设计、实施与运维服务。其业务主要面向教育信息化领域，同时向办公传媒、智慧零售等商用市场领域拓展，客户群体主要包括中小学校、职业院校、高等院校、幼儿园、教育主管部门、政府机构、企事业单位等。

2015年12月，创显科教挂牌新三板，并于2017年11月定向增发3.85亿人民币。目前，创显科教已从新三板摘牌。

本次IPO，创显科教拟发行股数不超过7112万股，且不低于发行后总股本的25%，每股面值为1.00元。预计发行后总股本不超过28448万股。

据招股书，创显科教拟将本次募集资金分别投资于智能显示终端生产基地项目、研发中心建设项目、营销及运维体系建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。以上项目分别拟使用募集资金7.65亿元、1.5亿元、1.4亿元、0.85亿元、3.5亿元，合计14.9亿元。

招股书显示，截至签署日，创显科教总股本为21336万股，其中，公司实际控制人张瑜、张皓分别持有3052.11万股和2528.35万股，两人系兄弟关系，合计持股比例为26.15%。本次发行后，该比例将进一步稀释为19.26%。

对此，招股书提示，由于实际控制人持股比例较低且公司股权整体较为分散，创显科教公司存在上市后被潜在投资者收购控制权的可能性，进而可能导致经营管理团队、核心技术人员、发展战略等方面发生变化。

截至2021年3月31日，创显科教资产合计20.09亿元，其中非流动资产为3.56亿元，另归属于母公司股东权益为10.36亿元。

2018、2019、2020年度，创显科教营收分别为7.69亿元、10.28亿元、14.78亿元，净利润分别为8713万元、7653万元、11428万元。2021年1-3月，其营收为3.23亿元，净利润为3795万元。

从具体业务来看，2020年度，创显科教在交互式智能显示产品上的销售收入为10.15亿元，销售占比68.95%；信息化综合解决方案的销售收入为2.47亿元，销售占比为16.76%；智慧应用软件的销售收入为1.01亿元，销售占比6.84%。

2021年度1-3月，创显科教在交互式智能显示产品上的销售收入为27935万元，销售占比87.02%；信息化综合解决方案、智慧应用软件、配套设备及其他的销售收入则分别为1154万元、2481万元，533万元，销售占比分别为3.59%、7.73%、1.66%。